Toimintaperiaate
Yhteenvetoilmoituksen asetukset
Yhteenvetoilmoituksen tiedot vienneillä
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen muodostaminen
Annetun yhteenvetoilmoituksen korjaaminen
Toimintaperiaate
Heeros kirjanpito muodostaa Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen vientien perusteella. Vienneillä on oltava oikeat ALV-koodit ja ALV-tunnisteet, joiden perusteella muodostetaan tietueet verottajalle lähetettäväksi.
Yhteenvetoilmoituksen asetukset
Kirjanpidossa on oltava ALV-koodit kullekin tyypille: EU Tavaramyynnille, EU Palvelumyynnille ja kolmikantakaupalle. Kolmikantakaupan alv-koodin veroilmoituskoodi jätetään tyhjäksi, sillä kolmikantakauppaa ei ilmoiteta muiden arvonlisäverotietojen mukana kausiveroilmoituksella.
Kun ALV-koodit on perustettu tai tarkastettu, lisätään ne Kirjanpidon yleisiin asetuksiin ALV-välilehdelle. Tämän valinnan perusteella tiedot nostetaan vienneiltä ilmoitukselle oikeaan sarakkeeseen.
Yhteenvetoilmoituksen tiedot vienneillä
Vienneille on lisätty uusi tietokenttä: ALV-numero, jonka saa näkyviin Sarakkeiden valinta ja Syöttökenttien valinta -painikkeiden takaa. Korjaukset tietoihin tehdään suoraan vienneille. Heeros Uusi myyntilaskut tuo tiedot suoraan kirjanpitoon ja tiedot saadaan tuotua REST API:lla myös muista ohjelmista.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen muodostaminen
Yhteenvetoilmoitus muodostetaan näkymällä Raportit - Kirjanpito - Yhteenvetoilmoitus. Muodostus aloitetaan + Uusi yhteenvetoilmoitus -painikkeesta, jonka jälkeen valitaan ilmoitettava kausi. Näkymälle nostetaan valitun kauden mukaisesti jokaiselle uniikille ALV-tunnisteelle myyntien yhteismäärät jaoteltuna tavaramyynteihin, palvelumyynteihin ja kolmikantakauppaan.
Ilmoitusta ei vielä tässä kohtaa ole tallennettu, joten tässä kohtaa huomattu virhe on helppo korjata poistumalla näkymältä, tekemällä korjaus vienneille ja muodostamalla ilmoitus uudelleen.
Lähetä ilmoitus -painike lähettää ilmoituksen APITAMO-rajapinnan kautta verottajalle ja samalla tiedot tallennetaan Heeroksen kirjanpitoon. Ilmoituksen sisältö on nähtävissä myös TYVI-aineistona ilmoitusten listausnäkymällä. Lähetys antaa verottajan vastauksen lähetykselle, jossa voi olla esimerkiksi virheilmoitus VAT-tunnisteesta, joka ei ole voimassa, yhteysvirheestä tai muusta verottajan huomautuksesta aineistossa.
Näkymältä löytyy myös:
- Tallenna-painike, joka vain tallentaa ilmoituksen mutta ilmoitusta ei vielä lähetetä.
- Merkitse lähetetyksi-painike, jolla ilmoituksen saa merkittyä lähetetyksi esimerkiksi tilanteita varten, jossa ilmoitus on tehty jo toisessa ohjelmassa.
Annetun yhteenvetoilmoituksen korjaaminen
Ilmoituksen korjaaminen tapahtuu korjaamalla ensin viennit ja muodostamalla sitten korvaava ilmoitus. Ylimääräiset viennit poistetaan tai virheelliset summat tai alv-koodit korjataan vienneille. Yhteenvetoilmoituksen korjaaminen tapahtuu ilmoittamalla muuttuneet tiedot uudelleen verottajalle ALV-tunnistekohtaisesti. Heeros kirjanpidossa valitaan alkuperäinen korjattava ilmoitus, ja painetaan Tee korvaava ilmoitus -painiketta.
Näkymälle tuodaan nyt kaikki ALV-tunnisteet alkuperäiseltä ilmoitukselta, sekä vastaavilta kirjanpidon vienneiltä sekä ALV-tunnisteita vastaavat voimassa olevat myyntisaldot. Lisäksi sarake "Korjattu" kertoo, mitkä tiedot ovat muuttuneet, ja mitkä pysyneet ennallaan. Vain muuttuneet tiedot lähetetään verottajalle.
Kun korjataan jo korjattua ilmoitusta, tulee valita kyseisen kauden viimeisin annettu ilmoitus, jolloin viimeisellä ilmoituksella on kaikkien aiempien ilmoitusten VAT-tunnisteet ja kirjanpidossa muodostushetkellä voimassa olevat myyntimäärät.
Korjausilmoitukselta löytyvät samat toimintopainikkeet lähettämiselle, tallentamiselle ja merkitsemiselle lähetetyksi.